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2018年度福建省老龄办预算说明

发布时间:2018-03-01 字号:T | T 访问量:

2018年度福建省老龄办预算说明

 

 

2018年部门预算经省十三届人大一次会议审议通过,现将我办2018年度预算说明如下:

主要职责

福建省老龄办的主要职责是:贯彻落实党和国家有关老龄工作方针政策和省委、省政府的工作部署。宣传人口老龄化问题,弘扬敬老养老助老的传统美德,办好全省性老年报刊,推动社会各界关心和支持老龄事业。推动和协调有关部门实施老龄事业发展规划,建立和完善社会保障制度,兴办老年福利事业,宣传贯彻《中华人民共和国老年人权益保障法》和《福建省老年人保护条例》,维护老年人合法权益,做好老年思想政治工作,抓好老年教育,推动开展有利于老年人身心健康的各种活动。调查研究全省老龄事业发展状况和存在问题,开展老龄科学研究和老龄工作外事活动。指导、督促和检查全省老龄工作。指导老年群众组织的工作。负责与省老龄委成员单位的联络、沟通,做好服务工作。

二、预算单位构成

省老龄办包括2个机关行政处室,其中:列入2017年度部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

省老龄办

财政预算

14

13

三、主要工作任务

2018年是贯彻党的十九大精神开局之年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。福建省老龄办的总体工作思路是:

(一)强化理论学习,推动新时代老龄工作

(二)主动服务大局,推进《条例》《规划》实施

(三)围绕重点工作,推动老龄事业发展

(四)夯实工作基础,提升老龄工作水平

(五)坚持党建引领,全面加强党的建设

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,省老龄办部门收入预算为791.44万元,比上年增加49.52万元,主要原因是百岁老人人数增加,百岁老人慰问款比2017年增加36.63元。其中:一般公共预算拨款791.44万元。相应安排支出预算791.44万元,比上年增加49.52万元,其中:人员支出240.58万元,对个人和家庭补助支出18.45万元,公用支出79.41万元,项目支出453万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出791.44万元,比上年增加49.52万元,主要原因是百岁老人人数增加,百岁老人慰问款比2017年增加36.63元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)老龄事务721.47万元。主要用于老龄事务支出。

(二)行政单位离退休费0.4万元。主要用于离退休支出。

(三)基本养老保险缴费支出27.26万元。主要用于养老保险缴费。

(四)行政单位医疗17.26万元。主要用于单位医疗支出。

(五)住房公积金18.45万元。主要用于住房公积金支出。

(六)提租补贴6.6万元。主要用于提租补贴支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出338.44万元,其中:

(一)人员经费259.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费79.41万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排7万元。主要用于参与应对人口老龄化、促进老龄产业发展的国际交流活动。与上年度持平。

(二)公务接待费
  2018年预算安排9万元。主要用于支付全国老龄办领导来闽指导、调研、开会等活动开支;接待外省老龄系统来闽交流、考察等活动;支付各地老龄办主要领导来我办汇报工作的工作餐开支。与上年度持平。

(三)公务用车购置及运行费
   2018年预算安排4万元,其中:公车运行费4万元,公车购置费0万元。与上年度持平。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018省老龄办部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出58.57万元,比2017年减少20.84万元,主要原因是车改后公务用车只有一辆以及各项开支减少

(二)政府采购情况

2018省老龄办部门政府采购预算总额12万元,其中:政府购买服务项目采购预算额10万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2017年底,省老龄办部门本级及所属的预算单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018年省老龄办部门共设置绩效目标0

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:3-1   2018年度收支预算总表

      3-2   2018年度收入预算总表

      3-3   2018年度支出预算总表

3-4   2018年度财政拨款收支预算总表

3-5   2018年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6   2018年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7   2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8   2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9   2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10  2018年度部门专项资金管理清单目录

3-11  2018年度部门业务费绩效目标表

3-12   22018年度专项资金绩效目标表

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